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新城管委会2018年部门预算

发布时间:2018-04-10 [打印]

附件:2018年市级部门预算公开格式

 

新城管委会2018年部门预算

 

一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会概况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会的主要职能:

(一)贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(二)根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区(城市)总体规划(2012-2030年)》,负责编制区域内经济社会发展和建设规划,经批准后组织实施。

(三)负责区域内经济发展工作,制订产业规划和产业发展政策,抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

(四)负责区域内城市开发建设工作;负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

(五)负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履行工作,按权限审批审核投资项目。

(六)负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

(七) 会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作;统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

(八) 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

(九)负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(十)承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门预算包括委本级预算和下属财务独立核算单位预算,其中下属财务独立核算单位7个,分别为新城公用事业管理中心、临城街道办事处、千岛街道办事处、新城房屋与土地征收中心、招商服务中心、市城市管理局新城分局和新城规划分局。市城市管理局新城分局参照公务员法管理,新城规划分局属市规划局与新城管委会双重管理。

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年部门预算安排情况说明

(一)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浙江舟山群岛新区新城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年收支总预算39916.23万元。

(二)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年收入预算39916.23 万元,其中:一般公共预算拨款收入33530.07万元,占84 %;政府性基金预算拨款收入3000万元,占7.51 %;其他收入1783.52万元,占4.47%;上年结转1602.64万元,占4.02%。
  (三)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年支出预算情况说明
  浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年支出预算39916.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出14847.54万元、公共安全支出433.2万元、教育支出220.4万元、科学技术支出1.6万元、文化体育与传媒支出57万元、社会保障和就业支出3405.99万元、医疗卫生与计划生育支出1053.83万元、节能环保支出360.48万元、城乡社区支出16650.56万元、农林水支出929.62万元、交通运输支出537.75万元、资源勘探信息等支出397.56万元、商业服务业等支出213万元、国土海洋气象等支出14.7万元、住房保障支出551.21万元、其他支出241.79万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出6500.77万元,项目支出33415.46  万元。

(四)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年财政拨款收支总预算 36530.07万元。包括:一般公共预算拨款收入33530.07万元、政府性基金预算拨款收入3000万元;支出包括:一般公共服务支出14498.28万元、公共安全支出432.7万元、教育支出220.4万元、文化体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出3104.37万元、医疗卫生与计划生育支出1027.88万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出15010.01万元、农林水支出487.42万元、交通运输支出527.75万元、资源勘探信息等支出397.56万元、商业服务业等支出205万元、国土海洋气象等支出14.7万元、住房保障支出534万元。

(五)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年一般公共预算当年拨款33530.07 万元,比2017年执行数增加16808.07万元,主要是因为上级补助收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出14498.28万元,占43.24%;公共安全支出432.7万元,占1.29%;教育支出220.4万元,占0.66%;文化体育与传媒支出50万元,占0.15%;社会保障和就业支出3104.37万元,占9.26%;医疗卫生与计划生育支出1027.88万元,占3.07%;节能环保支出20万元,占0.06%城乡社区支出12010.01万元,占35.82%;农林水支出487.42万元,占1.45%;交通运输支出527.75万元,占1.57%;资源勘探信息等支出397.56万元,占1.19%;商业服务业等支出205万元,占0.61%;国土海洋气象等支出14.7万元,占0.04%;住房保障支出534万元,占1.59%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)6.3万元,主要用于其他人大事务方面的支出。

(2)一般公共服务支出(类)行政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2897.23万元,主要用于单位人员经费和商品服务等基本经费支出。

(3)一般公共服务支出(类)行政办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)9559.75万元,主要用于我委未单独设置项级科目的其他项目支出。

(4)一般公共服务支出(类)行政办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)149.15万元,主要用于事业单位的基本指支出。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)193.64万元,主要用于在日常业务之外开展专项统计工作方面的支出。

(6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)118万元,主要用于其他财政事务方面的支出。

(7)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)129.1万元,主要用于其他人力资源事务方面的支出。

(8)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)84.3万元,主要用于招商引资等方面的支出。

(9)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)10万元,主要用于其他商贸事务支出

(10)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)84.28万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

(11)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)308万元,主要用于外宣工作经费方面的支出。

(12)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)169.53万元,主要用于其他共产党事务方面的支出。

(13)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)789万元,主要用于其他一般公共服务方面的支出。

(14)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)407.7万元,主要用于基层工作指导费、调解费、法律顾问费等基层业务方面的支出。

(15)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)25万元,主要用于其他公共安全方面的支出。

(16)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)220.4万元,主要用于其他教育方面的支出。

(17)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)50万元,主要用于其他体育方面的支出

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)5万元,主要用于其他各类民政、民生工作事务方面的支出。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)458.56万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)183.44万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(21)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)320.23万元,主要用于按规定办理的退伍军人生活补助经费支出。

(22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)536.62万元,主要用于其他社会福利方面的支出。

(23)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)44.11万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出。

(24)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)10万元,主要用于其他自然灾害生活救助方面的支出。

(25)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)155万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助方面的支出。

(26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1391.41万元,主要用于劳动保障就业医保等方面的支出

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)398.92万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)287万元,主要用于优生促进、计生宣传等方面的支出。

(29)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)106.6万元,主要用于其他食品和药品监督管理事务方面的支出。

(30)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)106.49万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

(31)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)46.88万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(32)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)81.99万元,主要用于单位安排的公务员医疗补助经费。

(33)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)20万元,主要用于节能环保方面的支出

(34)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2513.48万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1363.26万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

(36)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1219.5万元,主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

(37)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)6648.37万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护,园林绿化等方面的支出。

(38)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)265.4万元,主要用于其他城乡社区方面的支出。

(39)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)102.23万元,主要用于其他农技畜牧、现代农业发展等方面的支出。

(40)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)68.03万元,主要用于预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(41)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)44.8万元,主要用于堤防、河道、水库等水利工程建设支出。

(42)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)67.56万元,主要用于防汛物资购置管护、应急度汛等方面的支出。

(43)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)174.8万元,主要用于其他水利方面的支出。

(44)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)30万元,主要用于对村级公益事业一事一议的补助支出。

(45)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)76.5万元,主要用于公路养护方面的支出。

(46)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)431.25万元,主要用于公路、桥梁、隧道维修养护等方面的支出。

(47)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)20万元,主要用于其他交通运输等方面的支出。

(48)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)180.56万元,主要用于安全生产信息监管、事故处理等方面的支出。

(49)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)217万元,主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

(50)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)155万元,主要用于流通环节食品质量卫生安全补贴等方面的支出。

(51)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游管理与服务支出(项)50万元,主要用于旅游管理与服务方面的支出。

(52)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)14.7万元,主要用于耕地保护等方面的支出。

(53)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)20万元,主要用于农村危房改造方面的支出。

(54)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)512万元,主要用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(55)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工发放的租金补贴。

    (六)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年一般公共预算基本支出6298.13 万元,其中:

人员经费5457.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费840.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款 3000 万元,比2017年执行数减少316万元,主要是因为基础设施配套费收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出3000万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3000万元,主要用于公共绿化养护、环境卫生、路灯养护、公路大中小修及养护等方面的支出。

(八)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算28万元,比上年执行数增长166.16%。主要用于单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年预算比上年执行数增加的主要原因是考虑招商引资工作需要。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算125.23 万元,比上年执行数增长239.1%。主要用于一般公务接待、招商引资接待等支出。主要因为考虑到招商引资工作任务加重,实际按照相关规定执行。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算368.61万元,比上年执行数减少29.13 %。其中公务用车购置支出105.2万元(含购置税等附加费用),主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要因为上年一次性购买压缩式垃圾收运车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年新城管委会机关运行经费财政拨款预算646.81万元。

2.政府采购情况

2018年新城管委会政府采购预算总额4884.64 万元,其中:政府采购货物预算1312.82万元、政府采购服务预算3571.82万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日,浙江舟山群岛新区新城管理委员会共有车辆88 辆,其中,一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车61 辆、老干部用车1 辆、一般公务用车18 辆。

2018年部门预算安排购置车辆3辆。

    4.绩效目标设置情况

2018年新城管委会公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上新增加的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款27231.94万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.**(类)**(款)**(项):指……




表01

2018年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:新城管委会



单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

33530.07 

一般公共服务支出

14847.54 

二、政府性基金预算拨款

3000 

公共安全支出

433.2 

三、事业收入


教育支出

220.4 

四、事业单位经营收入


科学技术支出

1.6 

五、其他收入

1783.52 

文化体育与传媒支出

57 



社会保障和就业支出

3405.99



医疗卫生与计划生育支出

1053.83 



节能环保支出

360.48 



城乡社区支出

16650.56 



农林水支出

929.62



交通运输支出

537.75



资源勘探信息等支出

397.56



商业服务业等支出

213



国土海洋气象等支出

14.7



住房保障支出

551.21



其他支出

241.79





本年收入合计


本年支出合计


六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转

1602.64 

结转下年


收  入  总  计

39916.23 

支  出  总  计

39916.23








 

表02

2018年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:新城管委会



单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

33530.07 

一般公共服务支出

14498.28 

二、政府性基金预算拨款

3000 

公共安全支出

432.7 



教育支出

220.4 



文化体育与传媒支出

50



社会保障和就业支出

3104.37 



医疗卫生与计划生育支出

1027.88 



节能环保支出

20



城乡社区支出

          15010.01        



农林水支出

487.42 



交通运输支出

527.75 



资源勘探信息等支出

397.56 



商业服务业等支出

205



国土海洋气象等支出

14.7



住房保障支出

534









收  入  总  计

36530.07 

支  出  总  计

36530.07






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03


2018年舟山市级部门一般公共预算支出表


单位名称:新城管委会





单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合  计


33530.07 

6298.13

27231.94



201

一般公共服务支出

14498.28 

3046.38 

11451.9 



  2010199

 其他人大事务支出

6.3 


6.3 



  2010301

 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2897.23 

2897.23 




 2010302

 一般行政管理事务

9559.75 


9559.75 



 2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务

149.15 

149.15 




2010505

专项统计业务

193.64


193.64



2010699

 其他财政事务支出

118 


118 



 2011099

 其他人力资源事务支出

129.1


129.1 



 2011308

 招商引资

84.3


84.3 



  2011399

 其他商贸事务支出

10


10



 2012999

 其他群众团体事务支出

84.28


84.28 



 2013399

 其他宣传事务支出

308 


308 



 2013699

 其他共产党事务支出

169.53 


169.53 



2019999

 其他一般公共服务支出

789 


789 



204

公共安全支出

432.7


432.7



2040604

基层司法业务

407.7


407.7



2049901

其他公共安全支出

25


25



205

教育支出

220.4


220.4



2059999

其他教育支出

220.4


220.4



207

文化体育与传媒支出

50


50



2070399

其他体育支出

50


50



208

社会保障和就业支出

3104.37

642

2462.37



2080299

其他民政管理事务支出

5


5



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.56

458.56




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

183.44

183.44




2080803

在乡复员退伍军人生活补助

320.23


320.23



2081099

其他社会福利支出

536.62


536.62



2081199

其他残疾人事业支出

44.11


44.11



2081599

其他自然灾害生活救助支出

10


10



2082001

临时救助支出

155


155



2089901

其他社会保障和就业支出

1391.41


1391.41



210

医疗卫生与计划生育支出

1027.88

235.36

792.52



2100499

其他公共卫生支出

398.92


398.92



2100717

计划生育服务

287


287



2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

106.6


106.6



2101101

行政单位医疗

106.49

106.49




2101102

事业单位医疗

46.88

46.88




2101103

公务员医疗补助

81.99

81.99




211

节能环保支出

20


20



2119901

其他节能环保支出

20


20



212

城乡社区支出

12010.01

1860.39

10149.62



2120104

城管执法

2513.48

678.22

1835.26



2120199

其他城乡社区管理事务支出

1363.26


1363.26



2120201

城乡社区规划与管理

1219.5


1219.5



2120501

城乡社区环境卫生

6648.37

1182.17

5466.2



2129999

其他城乡社区支出

265.4


265.4



213

农林水支出

487.42


487.42



2130199

其他农业支出

102.23


102.23



2130234

林业防灾减灾

68.03


68.03



2130305

水利工程建设

44.8


44.8



2130314

防汛

67.56


67.56



2130399

其他水利支出

174.8


174.8



2130701

对村级一事一议的补助

30


30



214

交通运输支出

527.75


527.75



2140106

公路养护

76.5


76.5



2140199

其他公路水路运输支出

431.25


431.25



2149999

其他交通运输支出

20


20



215

资源勘探信息等支出

397.56


397.56



2150605

安全监管监察专项

180.56


180.56



2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

217


217



216

商业服务业等支出

205


205



2160216

食品流通安全补贴

155


155



2160599

其他旅游管理与服务支出

50


50



220

国土海洋气象等支出

14.7


14.7



2200106

土地资源利用与保护

14.7


14.7



221

住房保障支出

534

514

20



  2210105

农村危房改造

20


20



2210201

住房公积金

512

512




2210202

提租补贴

2

2
































































































































 

表04


2018年舟山市级部门政府性基金预算支出表


单位名称:新城管委会





单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合计


 3000


 3000



212

 城乡社区支出

3000 


3000 



2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

3000 


3000 











































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表05












2018年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:新城管委会





单位:万元


经济分类科目

金额



科目编码

科目名称




合  计

6298.13



301

 工资福利支出

5224.82



30101

 基本工资

959.37



 30102

 津贴补贴

586.43



 30103

 奖金

27.14



 30107

 绩效工资

772.97



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

458.56



30109

职业年金缴费

183.44



30110

职工基本医疗保险缴费

102.36



30111

公务员医疗补助缴费

51.29



30112

其他社会保险缴费

57.01



30113

住房公积金

512



30114

医疗费

2.89



30199

其他工资福利支出

1511.36



302

商品和服务支出

840.82



30201

办公费

59.13



30205

水费

20



30206

电费

45



30207

邮电费

29.27



30211

差旅费

49.33



30212

因公出国(境)费用

28



30213

维修(护)费

4.2



30215

会议费

27



30216

培训费

30



30217

公务接待费

62.23



30226

劳务费

7.3



30227

委托业务费

5



30228

工会经费

41.89



3770229

福利费

200.02



30231

公务用车运行维护费

71.2



30239

其他交通费用

106.25



30299

其他商品和服务支出

55



303

对个人和家庭的补助支出

232.49



30301

离休费

2.94



30302

退休费

7.03



30305

生活补助

41.73



30307

医疗费补助

81.71



30309

奖励金

0.54



30399

其他对个人和家庭的补助支出

98.54

















表06











2018年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:新城管委会





单位:万元



总计

上年
  结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额


小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金


 39916.23

 1602.64

 36530.07

 33530.07

 

3000




 1783.52
























 






表07

2018年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:新城管委会




单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

39916.23 

6500.77 

33415.46 















 






表08

2018年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:新城管委会





单位:万元


项目

2018年预算数



合计

521.84



1.因公出国(境)费用

28.00



2.公务接待费

 125.23



3.公务用车购置及运行维护费

 368.61



   其中:公务用车购置费

105.2 



            公务用车运行维护费

263.41











 


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