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新城管委会2017年部门预算

发布时间:2017-05-15 [打印]

新城管委会2017年部门预算


一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会概况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会的主要职能是:

(一)贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(二)根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区(城市)总体规划(2012-2030年)》,负责编制区域内经济社会发展和建设规划,经批准后组织实施。

(三)负责区域内经济发展工作,制订产业规划和产业发展政策,抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

(四)负责区域内城市开发建设工作;负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

(五)负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履行工作,按权限审批审核投资项目。

(六)负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

(七) 会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作;统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

(八) 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

(九)负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(十)承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门预算包括委本级预算和下属财务独立核算单位预算、参照公务员法管理单位预算,其中下属财务独立核算单位7个,分别为新城公用事业管理中心、临城街道办事处、甬东管理处、勾山管理处和新城房屋与土地征收中心;参照公务员法管理单位的是新城执法大队;行政单位是新城规划分局。

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年部门预算安排情况说明

(一)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,浙江舟山群岛新区新城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、住房保障支出、其他支出。浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年收支总预算33589.8万元。

(二)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年收入预算33589.8万元,其中:一般公共预算拨款收入16722万元,占49.78 %;政府性基金预算拨款收入2448万元,占7.29 %;其他收入2328.38万元,占6.93%;上级补助收入336.75万元,占1.00%;上年结转11754.67万元,占35.00 %。
  (三)浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年支出预算情况说明
  浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年支出预算33589.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出12654.85万元、公共安全支出351.13万元、教育支出189.5万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出19万元、社会保障和就业支出2679.45万元、医疗卫生与计划生育支出804.57万元、节能环保支出285.45万元、城乡社区支出13799.27万元、农林水支出861.16万元、交通运输支出380.25万元、资源勘探信息等支出861.87万元、商业服务等支出50万元、住房保障支出529.45万元、其他支出118.85万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出6423.12万元,项目支出27166.68万元。

(四)浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年财政拨款收支总预算19170万元。包括:一般公共预算拨款收入16722万元、政府性基金预算拨款收入2448万元;支出包括:一般公共服务支出5935.78万元、公共安全支出329.03万元、教育支出89.5万元、科学技术支出2万元、文化体育与传媒支出19万元、社会保障和就业支出2265.86万元、医疗卫生与计划生育支出468.7万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出8647.35万元、农林水支出281.92万元、交通运输支出360.25万元、资源勘探信息等支出248.87万元、住房保障支出505.74万元。

(五)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年一般公共预算当年拨款16722万元,比2016年执行数减少3836.69万元,主要是上年一次性因素扣减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出5935.78万元,占35.5%;公共安全支出329.03万元,占1.97 %;教育支出89.5万元,占0.54%;科学技术支出2万元,占0.01 %;文化体育与传媒支出19万元,占0.11%;社会保障和就业支出2265.86万元,占13.55%;医疗卫生与计划生育支出468.7万元,占2.8%;节能环保支出16万元,占0.1%,城乡社区支出6199.35万元,占37.07%;农林水支出281.92万元,占1.69%;交通运输支出360.25万元,占2.15%;资源勘探信息等支出248.87万元,占1.49%;住房保障支出505.74万元,占3.02%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)3.5万元,主要用于其他人大事务方面的支出。

2)一般公共服务支出(类)行政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2463.63万元,主要用于单位人员经费和商品服务等基本经费支出。

3)一般公共服务支出(类)行政办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2324.83万元,主要用于我委未单独设置项级科目的其他项目支出。

4)一般公共服务支出(类)行政办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)289.95万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)145.23万元,主要用于在日常业务之外开展专项统计工作方面的支出。

6)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)26.6万元,主要用于其他财政事务方面的支出。

7)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)79.04万元,主要用于其他人力资源事务方面的支出。

8)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)16万元,主要用于招商引资等方面的支出。

9)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)43万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

10)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)159万元,主要用于外宣工作经费方面的支出。

11)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)212万元,主要用于其他共产党事务方面的支出。

12)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)173万元,主要用于其他一般公共服务方面的支出。

13)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)234.03万元,主要用于基层工作指导费、调解费、法律顾问费等基层业务方面的支出。

14)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)95万元,主要用于其他公共安全方面的支出。

15)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)89.5万元,主要用于其他教育方面的支出。

16)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2万元,主要用于其他科学技术普及工作经费方面的支出。

17)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)19万元,主要用于群众文化方面的支出。

18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)5万元,主要用于其他各类民政、民生工作事务方面的支出。

19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)501.98万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)200.8万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

21)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)168.48万元,主要用于按规定办理的退伍军人生活补助经费支出。

22)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)325.9万元,主要用于其他社会福利方面的支出。

23)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)39.95万元,主要用于其他残疾人事业方面的支出。

24)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)5万元,主要用于其他自然灾害生活救助方面的支出。

25)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)140.44万元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助方面的支出。

26)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)878.31万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

27)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)93.18万元,主要用于其他公共卫生方面的支出。

28)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)105.03万元,主要用于优生促进、计生宣传等方面的支出。

29)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)36.2万元,主要用于其他食品和药品监督管理事务方面的支出。

30)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)112.44万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

31)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)41.23万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

32)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)80.62万元,主要用于单位安排的公务员医疗补助经费。

33)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)1万元,主要用于生态日常管护、生态修复等方面的支出。

34)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)15万元,主要用于其他节能环保方面的支出。

35)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1607.39万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

36)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1222.01万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

37)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)115万元,主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

38)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)3119.95万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护,园林绿化等方面的支出。

39)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)135万元,主要用于其他城乡社区方面的支出。

40)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)11.5万元,主要用于病虫鼠害及疫情监测、预防、控制所需的设施、药物、疫苗及产品检疫、检测等方面的支出。

41)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)40.5万元,主要用于其他农技畜牧、现代农业发展等方面的支出。

42)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)30.52万元,主要用于预防和扑救森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

43)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)31万元,主要用于其他林业发展与管理等方面的支出。

44)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)38.4万元,主要用于堤防、河道、水库等水利工程建设支出。

45)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)14万元,主要用于防汛物资购置管护、应急度汛等方面的支出。

46)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)50万元,主要用于其他水利方面的支出。

47)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)66万元,主要用于其他农林水方面的支出。

48)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)76.5万元,主要用于公路养护方面的支出。

49)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)263.75万元,主要用于公路、桥梁、隧道维修养护等方面的支出。

50)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)20万元,主要用于其他交通运输等方面的支出。

51)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)57.8万元,主要用于安全生产信息监管、事故处理等方面的支出。

52)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)191.07万元,主要用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

53)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)15万元,主要用于困难农村危房改造等方面的支出。

54)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)488.7万元,主要用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.04万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工发放的租金补贴。

    (六)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年一般公共预算基本支出5584.72万元,其中:

人员经费4734.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费850.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于新城管委会2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年政府性基金预算当年拨款2448万元,比2016年执行数减少2448万元,主要是当年新增基础设施配套费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出2448万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2448万元,主要用于公共绿化养护、环境卫生、路灯养护、公路大中小修及养护等方面的支出。

(八)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算25 万元,比上年执行数增长131%。主要用于单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年预算安排数与上年预算数一致,比上年执行数增加的主要原因是考虑招商引资1号工程工作需要。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算178.68万元,比上年执行数增长374%。主要用于一般公务接待、招商引资接待等支出。2017年预算安排数比上年执行数增加的主要原因是新增两个单位按市财政定额标准安排的“翘尾巴”因素增加部分列入本年预算,实际执行数相对较小,剔除上述因素后当年预算安排数与去年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算333.94万元,比上年执行数增长11.87%。其中,公务用车购置支出133.5万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆环卫专业技术用车;公务用车运行维护费支出200.44万元,主要用于所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年预算安排的行政单位公务用车运行维护费比上年大幅减少,但因事业单位新增环卫专业技术用车,导致2017年预算安排数比上年执行数略有增长。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年新城管委会机关运行经费财政拨款预算19170万元。

2.政府采购情况

2017年新城管委会政府采购预算总额1900.13万元,其中:政府采购货物预算1061.18 万元、政府采购服务预算838.95万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,浙江舟山群岛新区新城管理委员会共有车辆52 辆,其中,一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车23 辆、老干部用车1 辆、一般公务用车20 辆。

2017年部门预算安排购置车辆 3 辆。

    4.绩效目标设置情况

    2017年新城管委会公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上新增加的一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11137.28万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

    3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:新城管委会



单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

16722 

一般公共服务支出

12654.85 

二、政府性基金预算拨款

2448 

公共安全支出

351.13 

三、事业收入


教育支出

189.5 

四、事业单位经营收入


科学技术支出

5 

五、其他收入

2328.38 

文化体育与传媒支出

19 



社会保障和就业支出

2679.45



医疗卫生与计划生育支出

804.57 



节能环保支出

285.45 



城乡社区支出

13799.27 



农林水支出

861.16



交通运输支出

380.25



资源勘探信息等支出

861.87



商业服务业等支出

50



住房保障支出

529.45



其他支出

118.85





本年收入合计


本年支出合计


六、上级补助收入

336.75

对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转

11754.67 

结转下年


收  入  总  计

33589.8 

支  出  总  计

33589.8






 

表02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:



单位:万元

收入

支出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、公共财政预算拨款

16722 

一般公共服务支出

5935.78 

二、政府性基金预算拨款

2448 

公共安全支出

329.03 



教育支出

89.5 



科学技术支出

2 



文化体育与传媒支出

19 



社会保障和就业支出

2265.86



医疗卫生与计划生育支出

468.7 



节能环保支出

16 



城乡社区支出

8647.35 



农林水支出

281.92



交通运输支出

360.25



资源勘探信息等支出

248.87



住房保障支出

505.74













收  入  总  计

19170 

支  出  总  计

19170






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03


2017年舟山市级部门一般公共预算支出表


单位名称:新城管委会





单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合   计


16722.00

5584.72

11137.28



201

一般公共服务支出

5935.78

2463.63

3472.15



2010199

其他人大事务支出

3.5


3.5



2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2463.63

2463.63




2010302 

一般行政管理事务

2324.83


2324.83



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

289.95


289.95



2010505

专项统计业务

145.23


145.23



2010699

其他财政事务支出

26.6


26.6



2011099

其他人力资源事务支出

79.04


79.04



2011308

招商引资

16


16



2012999

其他群众团体事务支出

43


43



2013399

其他宣传事务支出

159


159



2013699

其他共产党事务支出

212


212



2019999

其他一般公共服务支出

173


173



204

公共安全支出

329.03


329.03



2040604

基层司法业务

234.03


234.03



2049901

其他公共安全支出

95


95



205

教育支出

89.5


89.5



2059999

其他教育支出

89.5


89.5



206

科学技术支出

2


2



2060799

其他科学技术普及支出

2


2



207

文化体育与传媒支出

19


19



2070109

群众文化

19


19



208

社会保障和就业支出

2265.86

702.78

1563.08



2080299

其他民政管理事务支出

5


5



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

501.98

501.98




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

200.8

200.8




2080803

在乡复员退伍军人生活补助

168.48


168.48



2081099

其他社会福利支出

325.9


325.9



2081199

其他残疾人事业支出

39.95


39.95



2081599

其他自然灾害生活救助支出

5


5



2082001

临时救助支出

140.44


140.44



2089901

其他社会保障就业支出

878.31


878.31



210

医疗卫生与计划生育支出

468.7

234.29

234.41



2100499

其他公共卫生支出

93.18


93.18



2100799

其他计划生育事务支出

105.03


105.03



2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

36.2


36.2



2101101

行政单位医疗

112.44

112.44




2101102

事业单位医疗

41.23

41.23




2101103

公务员医疗补助

80.62

80.62




211

节能环保支出

16


16



2110401

生态保护

1


1



2119901

其他节能环保支出

15


15



212

城乡社区支出

6199.35

1693.28

4506.07



2120104

城管执法

1607.39

597.33

1010.06



2120199

其他城乡社区管理事务支出

1222.01


1222.01



2120201

城乡社区规划与管理

115


115



2120501

城乡社区环境卫生

3119.95

1095.95

2024



2129999

其他城乡社区支出

135


135



213

农林水支出

281.92


281.92



2130108

病虫害控制

11.5


11.5



2130199

其他农业支出

40.5


40.5



2130234

林业防灾减灾

30.52


30.52



2130299

其他林业支出

31


31



2130305

水利工程建设

38.4


38.4



2130314

防汛

14


14



2130399

其他水利支出

50


50



2139999

其他农林水支出

66


66



214

交通运输支出

360.25


360.25



2140106

公路养护

76.5


76.5



2140199

其他公路水路运输支出

263.75


263.75



2149999

其他交通运输支出

20


20



215

资源勘探信息等支出

248.87


248.87



2150605

安全监管监察专项

57.8


57.8



2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

191.07


191.07



221

住房保障支出

505.74

490.74

15



2210105

农村危房改造

15


15



2210201

住房公积金

488.7

488.7




2210202

提租补贴

2.04

2.04




















































































































2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表




单位名称:新城管委会





单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


合计


6132.00 


6132.00 



212

城乡社区支出

6132.00


6132.00



  2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

6132.00


6132.00




































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表05


2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:新城管委会





单位:万元


经济分类科目

金额



科目编码

科目名称




合计

5584.72



301

工资福利支出

4023.33



30101

基本工资

970.18



 30102

津贴补贴

579.35



 30103

奖金

36.44



 30104

其他社会保障缴费

201.42



 30107

绩效工资

801.22



30109

职业年金缴费

133.06



30199

其他工资福利支出

1301.66



302

商品和服务支出

850.42



30201

办公费

128.2



30202

印刷费

2



30204

手续费

2



30205

水费

11.5



30206

电费

16



30207

邮电费

33



30209

物业管理费

10.05



30211

差旅费

91.59



30212

因公出国(境)费用

25



30213

维修(护)费

13



30215

会议费

24



30216

培训费

22.68



30217

公务接待费

63.71



30226

劳务费

17.27



30227

委托业务费

7



30228

工会经费

40.71



30229

福利费

148.52



30231

公务用车运行维护费

84.94



30239

其他交通费用

91.95



30240

税金及附加费用

4



30299

其他商品和服务支出

13.3



303

对个人和家庭的补助支出

710.97



30301

离休费

2.94



30302

退休费

11.27



30305

生活补助

35.86



30307

医疗费

77.08



30311

住房公积金

492.7



30312

提租补贴

1.82



30313

购房补贴

0.22



30399

其他对个人和家庭的补助支出

89.08












表06

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:





单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额



小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金



33589.8

11754.67

19170

16722

2448




2328.38

2328.38

336.75





 






表07

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:




单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

33589.8 

6423.12 

27166.68 





 






表08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:





单位:万元


项目

2017年预算数



合计

537.62



1.因公出国(境)费用

25



2.公务接待费

178.68



3.公务用车购置及运行维护费

333.94



   其中:公务用车购置费

 133.5



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